----2018年2月24日在足球竞彩网：第十五届

人民代表大会第二次会议上

足球竞彩网：财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将足球竞彩网：2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告提请本次人民代表大会审议，并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年全市财政工作在市委的坚强领导下，认真落实十九大和足球竞彩网总书记系列重要讲话精神，全面贯彻中央、自治区和呼伦贝尔市的各项决策部署，牢固树立“五大”发展理念，不断增强“四个意识”，以打造“三都”为引领，坚持稳中求进总基调，主动适应经济发展新常态，面对经济下行和财税减收的双重压力，以增收节支为重点，以深化财税改革为动力，集中财力稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险，较好的完成了各项任务，为全市经济社会发展提供了有力的资金保障。

（一）一般公共预算执行情况

    2017年全市一般公共预算收入完成40,511万元，完成调整预算收入36,200万元的111.91%，同比减收26,855万元，下降39.86%。其中：国税部门组织的收入完成5,829万元，同比增收1,137万元，增长24.23%；地税部门组织的收入完成23,676万元，同比减收15,957万元，下降40.26%；财政部门组织的收入完成11,006万元，同比减收12,035万元，下降40.26%。

一般公共预算支出完成338,333万元，同比减支17,350万元，下降4.88%。其中：一般公共服务支出18,906万元,同比减支8,613万元，下降31.30%；公共安全支出8,487万元, 同比减支4,479万元，下降34.54%；教育支出40,083万元, 同比增支3,399万元，增加9.27%；科学技术支出307万元，同比减支220万元，下降41.75%；文化体育与传媒支出4,919万元，同比增支1,130万元，增加29.82%；社会保障与就业支出116,257万元, 同比减支22,507万元，下降16.22%；医疗卫生和计划生育支出30,963万元，同比增支1,056万元，增长3.53%；节能环保支出28,113万元, 同比增支20,952万元，增长292.58%；城乡社区事务支出14,985万元, 同比减支13,264万元，下降46.95%；农林水事务支出19,707万元, 同比减支961万元，下降4.65%；交通运输支出6,639万元，同比减支1,058万元，下降13.75%；资源勘探电力信息等事务支出1,618万元, 同比增支1,112万元，增长219.76%；商业服务业事务支出791万元，同比减支242万元，下降23.43%；金融支出353万元，同比增支353万元，增长100%；国土海洋气象事务支出3,597万元，同比增支2,620万元，增长268.17%；住房保障支出20,184万元，同比减支13,517万元，下降40.11%；粮油物资储备管理事务支出527万元，同比减支195万元，下降27.01%；债务付息支出及发行费10,319万元，同比增支5,541万元，增长115.97%；其他支出11,578万元，同比增支11,553万元。年初列入预算的3,000万元预备费未动用，全部纳入调整预算。

上述类款支出增幅较大，主要是由于上级下达专项和各类转移支付补助的增加，机关事业单位调整工资、抚恤金丧葬费增加、住房公积金补缴、医疗保险基金补助、就业补助、“两供一业”补助增加所致。较上年支出减少的主要原因是债券置换和一般公共预算收入下降。

2017年上级财力性转移支付159,597万元，专项转移支付111,545万元。

呼伦贝尔市核定我市新增一般债券额度12,611万元，主要用于旧城区改造、凤凰山冬季两项训练基地建设、污水厂提标改造、环保整改、防火设备购置、远程医疗、布病防治；置换一般债券额度27,000万元，主要用于偿还相关部门历史债务。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金收入完成12,076万元，完成预算11,000万元的109.78%，同比增收1,076万元，增长9.78%。增收的主要原因是土地出让收入完成10,500万元，较年初预算9,000万元超收1,050万元。

政府性基金支出完成13,813万元，完成预算17,422万元的79.28%，同比减支5,645万元，下降29.01%。下降的主要原因是按照新预算法和《国务院足球竞彩网深化预算管理制度改革的决定》规定，加大政府性基金预算和一般公共预算的统筹力度，政府性基金结转规模较大的，应调入一般公共预算统筹使用，每一项政府性基金结转规模一般不超过该项基金当年收入的30%，2017年政府性基金调入一般公共预算统筹使用5,457万元。年终结余4,570万元，按规定结转下年继续使用。

呼伦贝尔市核定我市新增专项债券额度4,267万元，主要用于土地储备项目；置换专项债券额度15,000万元，主要用于偿还棚改项目贷款。

（三）社会保险基金预算执行情况

2017年全市社会保险基金收入完成145,058万元，完成预算的99.90%。其中：企业职工基本养老保险基金收入完成93,812万元，完成预算的159.70%；城乡居民基本养老保险基金收入完成29万元，完成预算的61.70%；城镇职工基本医疗保险基金收入完成40,664万元，完成预算的101.40%；居民基本医疗保险基金收入完成4,983万元，完成预算的182.50%；工伤保险基金收入完成2,249万元，完成预算的108.00%；失业保险基金收入完成2,234万元，完成预算的79.70%；生育保险基金收入完成   1,087万元，完成预算的101.00%。加上财政补贴收入、利息收入、转移收入和其他收入，社会保险基金收入合计216,847万元。

社会保险基金支出225,568万元，完成预算的84.37%。其中：企业职工基本养老保险基金支出177,916万元，完成预算的68.70%；城乡居民基本养老保险基金支出524万元，完成预算的87.00%；城镇职工基本医疗保险基金支出35,285万元，完成预算的86.00%；居民基本医疗保险基金支出7,940万元，完成预算的83.00%；工伤保险基金支出2,228万元，完成预算的97.00%；失业保险基金支出1,077万元，完成预算的43.00%；生育保险基金支出598万元，完成预算的150.00%。

以上预算执行情况是初步汇总结果，正式决算数上报呼伦贝尔市和自治区后，可能还有一些变化。经上级财政部门审核批复后，我们依照相关规定向市人大常委会报告。

二、2017年财政主要工作开展情况

一年来，全市财政工作进一步做实收入质量，严控债务增长，努力做好财政收支管理。

（一）全面夯实工作基础，力促经济高质转换。一是优化支出结构，强化预算管理。2017年千方百计夯实财政工作基础，加大向上争取工作力度，统筹做好预算管理，不断提高财政保障能力，一般公共预算支出总额排在呼伦贝尔市第三位。二是全面加强PPP项目建设。积极规划项目，鼓励社会资本与政府合作，主动与投资方进行对接，加快推进PPP项目建设，现已录入自治区PPP综合信息平台系统（PPP项目库）项目12个，入库项目总投资额31.87亿元。项目涉及市政建设、交通运输、社会民生、棚户区改造、教育、体育、生态建设和环境保护等公共服务领域。2017年重点推进2个PPP项目，即足球竞彩网：体育场和体育馆项目。目前已开工建设，是呼伦贝尔市首个落地的PPP项目。三是争取地方政府债券。积极争取呼伦贝尔市代发地方政府债券，优先用于生态环境保护治理、市政建设、土地储备等重点项目，充分发挥债券资金促进经济社会发展的积极作用。争取新增地方政府债券16,878万元，其中：一般债券12,611万元、专项债券4,267万元，进一步化解债务风险。四是积极向上争取资金。认真研究转移支付分配办法，密切关注国家、自治区的经济政策和财政政策，抢抓机遇，主动作为，积极争取上级财政的支持。当年上级下达我市专项转移支付资金111,545万元，同比增加20,201万元。五是继续落实“去产能、降成本”政策。争取资金11,870万元用于支持普惠金融发展和化解过剩产能等补助，努力降低企业生产成本。六是推进保障性住房建设，有效降低房地产库存。争取上级棚户区改造补助23,857万元，推动城镇棚户区工程建设。

（二）加快结构调整步伐，不断转变发展方式。一是加大农牧业产业投入，推动种植业结构调整。全市共发放玉米和大豆生产者补贴资金1,200万元、大豆目标价格补贴资金600万元；发放农业支持保护补贴资金5,134万元。二是完善城镇基础设施功能，全力提高城镇建设水平。投入34,854万元用于城镇基础设施建设和环境卫生改善，“两供一业”设施运行维护与运营款10,163万元，交通公路桥梁及新区客运站建设资金5,263万元，基础设施进一步改善，城镇建设水平不断提高。三是围绕全域旅游业发展战略，提升旅游业综合服务水平。认真贯彻落实旅游名市战略，加大财政投入，支持旅游产业快速健康发展。投入旅游资金517万元，用于景区建设、旅游观光、开雪节、油菜花节等活动经费。四是推动产业机构动能调整，促进非公经济快速发展。落实扶持中小微企业发展政策，扩大小额担保贷款规模，为136户中小企业新增担保贷款138笔、贷款额达到61,757万元，有效破解中小企业融资难题。

（三）自加压力主动作为，全面提升收入质量。一是进一步规范财政收入管理。依法依规组织财政收入，落实巡视整改要求，坚决挤掉收入水分，杜绝虚增空转财政收入的行为，实现收入质量的明显提高。二是加强非税收入管理。进一步规范非税收入管理，非税收入占比从去年同期的35.97%下降至27.17%。三是强化税源动态监控。加强对重点行业、重点企业、重点领域税源动态监控，切实做到应收尽收。

（四）不断优化支出结构，重点保障民生福祉。一是优先保障工资发放。加强工资专户管理，确保财政供养人员工资按时足额发放，全市各项工资性支出得到了全力保障。二是支持社会保障提标扩面。城镇低保补助标准由500元/月提高到530元/月，农村低保补助标准由3,500元/年提高到3,800元/年，10月份后城乡合并后标准一样，按城镇标准掌握。城镇居民医保和新农合筹资标准由420元/年提高到450元/年。民生保障的各类资金得到了及时拨付。三是促进社会事业发展。落实义务教育、公共卫生、科技文化事业经费保障机制政策，支持教科文卫事业协调发展。全年教育支出40,083万元，同比增支3,399万元；文体新广支出完成4,919万元，同比增支1,130万元；拨付中蒙医院、妇幼保健站、残联新区综合楼项目前期费457万元。四是落实强农惠农政策。通过“一卡通”发放涉农涉牧补贴5,144万元，拨付精准扶贫资金257万元。五是加大棚改投入。抢抓政策机遇，落实项目资金，全力推进棚改工程，投入住房保障资金17,354万元。六是加大节能环保资金投入。节能环保支出达到28,113万元，同比增支20,952万元。落实中央环保督察整改要求，累计下达海拉尔河综合治理和生态治理项目资金17,901万元。

（五）规范政府举债行为，强化政府债务管理。一是政府债务实行限额管理。将政府债务支出事项纳入预算管理，积极置换存量政府债务。二是摸清政府债务底数。在清理核查的基础上，摸清政府债务底数，制定化解方案，力争四年左右时间，将政府债务化解在合理的规模以内。三是建立风险预警、应急处置机制。有效防范财政金融风险，促进经济社会健康发展。

（六）深化财政体制改革，增强依法理财能力。一是深化预算管理体制改革。规范部门预算管理，细化部门预算编制办法。建立盘活财政结余结转资金长效机制，以绩效目标为指引，围绕重大项目资金等开展重点监督和绩效评价，并强化绩效结果应用，将其作为预算安排的重要依据。二是全面实施预决算信息公开。按照法定时间、程序和要求，完成财政及部门预决算及“三公”经费公开工作，公开内容进一步细化。三是狠抓节支管理。坚持厉行节约，严格控制一般性支出，大力削减“三公经费”，2017年较上年基础上压减一般性支出达5.08%。四是规范政府采购。扩大集中采购范围，规范政府采购程序，顺利完成职能划转，全年完成采购金额6,991万元，较预算节约资金556万元，节支率7.37 %。五是加强财政投资评审。完成评审项目65个，送审金额17,533万元，审减资金5,235万元，审减率达29.85%。六是强化财政监督检查。坚持日常监督与专项监督并重，以财政管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题为重点，积极开展监督检查，严肃财经纪律，确保财政性资金规范使用。

各位代表，2017年我市预算执行情况总体良好，各项重点支出得到较好保障。看到成绩的同时，我们也深刻认识到，当前财政运行中还面临一些不容忽视的困难和问题，主要是：由于经济增长下行压力持续，税源萎缩，后续财源增长乏力，财政收入持续稳定增长的难度较大；刚性支出增长较快，财政收支矛盾十分突出，预算平衡任务艰巨；可用财力增长缓慢，保工资、保运转、保基本民生、保市委市政府重大决策压力较大；政府性债务负担仍然很重，风险防控任务艰巨；上级巡视、环保督察、国务院大督查以及各级审计提出涉及财政、财务管理方面问题整改措施亟需进一步完善。我们将高度重视这些问题，采取积极措施加以解决。

三、2018年财政预算安排（草案）

2018年是十九大后夯实全面建成小康社会基础承上启下的关键之年，必须充分认识并准确把握我们的比较优势和重大机遇。党的十九大将生态文明建设和绿色发展摆在更加突出的位置，作出了一系列新部署，为我市丰富的生态资源优势转化为经济优势带来新的机遇。我国经济由高速增长阶段转向高质量增长阶段的转变，为我市加快经济转型、培育发展动能、补齐基础短板，推动“三都”建设提供新的政策机遇。

同时也必须清醒认识并切实找准我们的现实困难和发展短板。国内经济依然面临下行压力，增加了我市经济转型的难度；随着国家主体功能区战略实施，环境约束更加严格，我市面临加快发展和生态保护的双重责任，产业转型升级要求更加迫切；欠发达的基本市情没有根本改变，经济总量不够大，产业结构不尽合理，财政收支矛盾依然突出，政府债务负担沉重，保障发展和建设的能力弱；民生领域欠账较多，公共服务供给能力和水平偏低等等。对于这些问题，我们必须高度重视，采取有效措施认真加以解决。

因此，科学谋划、合理编制好2018年预算，做好各项财政工作，对于保持经济平稳运行，维护社会和谐稳定具有重要意义。

2018年全市财政工作的总体要求是：以足球竞彩网新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕中央经济工作会议的决策部署，以防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战为重点，按照高质量发展的要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，增强财政可持续性。认真贯彻执行预算法，增强预算约束力，继续提升财政收入质量，调整和优化财政支出结构，为足球竞彩网：经济社会发展提供可靠的财力保障。

  （一）2018年一般公共预算收支安排（草案）

按照积极稳妥、统筹兼顾、突出重点的原则，综合考虑影响经济、政策、改革等因素，2018年全市一般公共预算收入预算安排40,511万元。

按照现行分税制财政体制划定的收入范围和目前上级财政已确定对我市的补助数额测算，2018年全市一般预算财力预计为228,601万元，加上结转支出118万元，预算稳定调节基金79万元，一般公共预算支出相应安排228,798万元。根据统筹兼顾、突出重点、有保有压、收支平衡的支出预算编制原则和“三保”工作要求，重点保证人员工资、运转经费和社保配套等重点民生支出，确保政府债务还本付息，量力而行保障重点项目支出。

支出预算按经济分类和功能分类分别编制,从不同角度反映政府的支出活动。

按经济分类划分:基本支出预算安排154,649万元,占支出预算的67.59%。其中：人员支出150,035万元（含2013年住房公积金、2014年10月—2017年养老保险、退休150和170增资部分）；公用经费4,614万元。项目支出预算安排74,149万元，占支出预算的32.41%。包括：政府债务还本付息48,821万元，保民生、保运转项目22,028万元，一事一议本级配套200万元，信访准备金100万元，预备费3,000万元。

按政府收支分类功能科目划分，各类支出安排情况如下：

——一般公共服务支出14,773万元。主要用于党政机关行使一般公共服务职能的各项经费支出、人大代表和政协委员活动经费等。

——公共安全支出6,605万元。主要用于公安、司法部门的机构运转及执法办案经费、落实政法经费保障政策等。

——教育支出34,318万元。主要用于各类学校运行及基础设施建设、落实“两免”等政策配套经费等。

——科学技术支出213万元。主要用于科技部门公用经费和科技应用研发、科普经费等。

——文化体育与传媒支出3,891万元。主要用于文化体育事业发展、文物保护、广播电视无线覆盖运行维护等。

——社会保障与就业支出56,294万元。主要用于养老保险财政补助、城乡低保、五保、城镇“三无”人员、孤残人员补助、高龄老人津贴补助及民政福利事业支出。

——医疗卫生和计划生育支出21,300万元。主要用于医疗保险、疾病防控、公共卫生均等化、计生事业费、食品药品安全。

——节能环保支出401万元。主要用于环境保护、污染治理、环境执法能力建设、环境生态监测等。

——城乡社区事务支出5,157万元。主要用于重点工程项目建设、城市及园林绿化、环卫工人工资、路灯电费、垃圾处理、城市维护管理专项补助等。

——农林水事务支出4,728万元。主要用于村级“一事一议”奖补资金、农业综合开发、农牧业产业化、农村危房改造、生态治理、精准扶贫、农业保险、水利建设、森林防火和病虫害防治、防汛抗旱等。

——交通运输支出534万元。主要用于公路建设与维护、公共交通运营补贴等。

——资源勘探电力信息等事务支出232万元。主要用于安全生产监督管理经费。

——商业服务业事务支出175万元。主要用于旅游事业支出、新农村现代流通服务网络建设等。

——国土海洋气象事务支出921万元。主要用于土地权属调查、土地监察执法、地籍管理以及地震、气象等事务支出。

——住房保障支出27,326万元。主要用于行政事业单位在职人员住房公积金以及保障性住房建设等。

——粮油物资储备管理事务支出109万元。主要用于粮油仓储设施维修改造。

——政府债务还本付息支出48,821万元。主要用于到期需财政偿还的地方政府性债务还本付息支出。

——预备费3,000万元。根据预算法要求，按照预算支出额的1—3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

对于受财力制约无法列入预算的项目支出，将通过争取上级补助和融资等渠道逐步解决。

（二）2018年政府性基金预算安排（草案）

2018年政府性基金收入预算安排8,000万元，比2017年预算数减少3,000万元，下降27.28%。加上上年结转结余4,570万元，全年政府性基金预算总财力12,570万元。与收入相对应，按照基金支出项目需求予以安排相关支出。主要用于政府专项债务还本付息、城市规划、社会福利、体育事业发展等支出。

（三）2018年社保基金预算安排（草案）

全市社会保险基金预算收入安排335,813万元，包括各项保险基金缴费收入、财政补贴收入、利息收入和转移收入等其他社会保险基金收入；全年社会保险基金支出预算安排310,844万元，主要用于各项保险待遇支出。

四、努力做好各项工作，确保实现2018年预算目标

为确保完成各项收支目标，我们将重点抓好以下工作：

（一）加强组织财政收入，进一步提高收入质量。一是切实加大征收管理力度。努力做到应收尽收，保持税收收入稳定增长，提高财政收入质量。二是积极培植涵养税源。把发展经济、扩大财源作为财政工作的重点，落实好结构性减税、降费政策，激发经济发展活力，同时要加大欠税的清缴力度。

（二）突出重点保民生，进一步优化支出结构。一是关注重点支出环节。建立党政机关厉行节约反对浪费长效机制。加快财政支出进度，增强支出的及时性、均衡性；保证置换债券及时置换存量债务，新增债券尽快发挥效益，加大污染防治工作的资金保障。二是加大盘活财政存量资金力度。加快盘活存量资金使用，增加有效供给。三是全力支持推进脱贫。加强财政涉农资金统筹整合力度，支持做好易地扶贫搬迁。加大扶贫力度，推进脱贫攻坚工程。四是支持社会保障提标扩面。按照全覆盖、保基本、有弹性、可持续的方针，足额落实社保配套资金，不断完善覆盖全体城乡居民的社保体系。支持实施更加积极的就业政策，重点抓好高校毕业生和困难群众就业，完善财政投入保障机制。五是促进社会事业发展。落实义务教育、医药卫生、科技文化事业保障经费，统筹推进各项社会事业发展。

（三）严格政府债务管理，进一步化解债务风险。一是强化政府债务限额管理。继续做好存量政府债务置换。二是进一步规范政府举债行为。全面清理停止平台公司融资行为，规范实施PPP和政府购买服务，坚决杜绝违法违规担保承诺行为。三是建立隐性债务定期监测和化解机制。落实政府债务化解计划，按期完成政府债务化解方案，全面防控政府债务风险。